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    2020年度靈璧縣本級預算執行和其他財政收支情況審計查出問題整改情況的報告

    文章來源:靈璧縣審計局 瀏覽量: 發表時間:2022-02-23 15:50 責任編輯:審計局政務公開

    2020年度靈璧縣本級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況,縣政府已向靈璧縣第十七屆人大常委會報告,現將整改情況公告如下:

    一、整改工作部署推進情況

    縣十七屆人大常委會第三十九次會議聽取和審議了《關于2020年度縣本級預算執行和其他財政收支情況審計工作報告》,針對審計發現的問題和提出的意見建議,縣政府高度重視,多次召開會議,研究部署審計整改工作,要求相關部門和單位認真對待審計指出的問題,深入分析問題產生的原因,制定整改方案,建立整改臺賬,對賬銷號,限時辦結,堅決把審計指出的問題整改到位。根據《中共中央辦公廳 國務院辦公廳印發關于建立健全審計查出問題整改長效機制的意見的通知》的要求,各被審計單位主要負責人作為整改第一責任人,切實履行整改主體責任。在縣人大常委會的監督指導下,經過各責任部門、主管部門的共同努力,審計整改工作取得了顯著成效。截至2021年11月中旬,各相關單位已按規定將未入庫非稅收入入庫5261.57萬元,追繳財政資金40.1萬元,歸還原渠道資金40.76萬元。

    二、2020年度預算執行審計整改工作開展情況

    (一)縣本級財政預算執行審計發現問題整改情況

    1.預算編制、批復、調整方面

    (1)關于“預算調整不及時”的問題。一是縣財政局加強業務學習,強化預算執行管理,嚴格按照財政部《關于進一步加強預算執行管理有關規定的通知》(財庫[2008]1號)文件有關規定及時調整預算。二是按照時間節點要求開展2021年預算調整工作,及時向縣政府匯報,縣政府于8月25日提請縣人大常委會審議2021年靈璧縣本級預算調整方案(草案)的議案,縣人大常委會已于9月6日審議通過預算調整方案。

    (2)關于“違反規定動用預備費414.82萬元”的問題??h財政局加強業務規章制度學習,組織相關業務人員認真學習《中華人民共和國預算法》和《中華人民共和國預算法實施條例》中關于動用預備費的有關規定。以后嚴格按照預備費支出有關規定,及時向縣政府匯報,用于當年預算執行中的自然災害等突發事件處理增加的支出。

    2.收支預算執行方面

    (1)關于“非稅收入5261.57萬元未及時入庫”的問題。

    未及時入庫資金縣財政局已于2021年6月前相繼繳入靈璧縣金庫,其中非稅新系統應繳未繳數3108.29萬元,非稅老系統應繳未繳數2085.58萬元,應繳財政專戶款67.7萬元劃解到相應財政專戶。目前,未入庫非稅已全部繳入國庫,今后將嚴格按《中華人民共和國預算法》的要求做到不壓庫、不滯留。

    (2)關于“部分項目支出未執行到位”的問題。已整改到位。

    3.財政管理方面

    (1)關于“未及時收回借款770萬元”的問題。目前縣財政已多次通知及時歸還,正在推進中。

    (2)關于“非稅賬戶與財政專戶會計基礎工作薄弱”的問題??h財政局已及時調整賬務,將相關賬務與銀行及股室核對清楚。同時已加強對相關工作人員進行業務指導,對新的會計制度和法律法規進行權威解讀和輔導,通過繼續教育、業務培訓等方式提高財務人員業務水平。

    4.財政資金使用績效情況

    (1)關于“安置房建設慢,超期過渡費支出過大”的問題。由于部分安置房未按期完工,導致原來已經安排的拆遷戶無法按期安置,從而增加安置過渡費加大縣級財政支出。對于申請的超期過渡費,縣財政局審核以后及時給住建局發函,要求住建局認真核實原因,進一步厘清主體責任,分類解決問題,加快安置房建設進度,爭取按期完成安置,從而減少安置費用的支出。

    (2)關于“擔保損失583.21萬元”的問題。目前,縣某公司將根據其償債優先順序,盡快將相應比例的款項(50萬元)追償到位。同時,縣某公司將加強投資經營監管,切實履行國有資產保值增值責任。為確保國有資產不流失,目前已選定評估機構,正在進行評估工作。

    (3)關于“超范圍使用皖北高質量發展資金4.39萬元”的問題。已安排財務人員調整會計科目,以后將規范皖北高質量發展資金的使用。

    5.社保資金管理方面

    (1)關于“違規享受培訓就業等補貼計7.51萬元”的問題。目前違規享受的培訓就業補貼款已全部追繳到位。在今后的培訓監督管理工作中加強對定點培訓機構及參訓人員的實時監控與跟蹤回訪,保障就業資金使用的安全和培訓質量,杜絕此類問題的發生。

    (2)關于“就業資金銀行賬戶未銷戶”的問題。該賬戶已于2021年10月15日注銷。

    6.國有資本經營預算執行方面

    關于“銀行賬戶未及時清理,造成資金閑置浪費” 的問題。該銀行賬戶是為了銀行融資的需要開設,目前該賬戶資金已全部轉出使用,并已注銷賬戶。

    7.地方政府債務風險管控方面

    (1)關于“部分債券使用績效不高”的問題。已整改到位。

    8.一級預算單位電子數據審計全覆蓋方面

    (1)關于“以前年度結余應繳未繳”的問題。已整改完畢。

    (2)關于“公務卡數據更新不及時,造成數據不真實”的問題??h財政局已組織人員加強學習《靈璧縣預算單位公務卡使用管理暫行辦法》。2022年全省預算管理一體化改革,統一使用新的預算管理系統,在部署新的軟件時,要求單位在維護人員基礎信息時按照最新的人員信息填報,數據都已完成更新。以后嚴格按照《靈璧縣預算單位公務卡使用管理暫行辦法》有關規定,加強對預算單位公務卡的使用管理,對工作人員涉及公務卡相關信息的變動情況,及時維護到公務卡系統。

    9.延伸審計方面

    (1)關于“超范圍列支物業維修資金43.12萬元”的問題。

    將進一步同供電部門協商,把小區供電移交給供電局并組織工作人員進行學習《安徽省維修基金使用辦法》,以后將嚴格按照《安徽省維修基金使用辦法》使用住宅維修基金。

    (2)關于“物業維修資金收益低”的問題。目前,已將物業維修資金中2.1億元轉為定期存款。

    (3)關于“部分支出未經業主或物業申請”的問題。已整改到位。

    (4)關于“擠占維修資金”的問題。已整改完畢。

    (二)部門預算執行審計發現問題整改情況

    1.購置固定資產未全部實行政府采購,并未登記固定資產賬43.9萬元。進一步制定完善固定資產管理暫行辦法,對需要登記入賬的固定資產進行了補錄登記入賬,并建立了固定資產臺賬。

    2.超標準公務接待1.99萬元。已整改完畢。

    3.借調出人員違規領取鄉鎮工作補貼2.19萬元。已整改完畢。

    4.建設工程文件歸檔不規范。要求各單位健全機制,同步管理,規范建檔,協調完善相關檔案管理體系,強化檔案管理和監督,提升檔案管理人員的綜合素質,保證檔案資料的完整性和規范性。

    5.部分票據支出不規范7.06萬元。已立即按照相關的財務制度要求,并就票據支出不規范問題進行了補充說明,力爭做到票據支出規范。

    三、下一步工作安排

    下一步,我們將認真落實好本次人大常委會審議意見,重點做好以下工作:

    一是加大審計整改督促力度。繼續督促尚未整改到位的單位、部門進一步加大工作力度,以釘釘子精神持續推進問題整改,同時督促被審計單位主要負責人落實好審計查出問題整改第一責任人職責。

    二是完善審計整改結果運用機制。將審計整改情況作為對相關部門、單位績效考核的重要依據,并作為考核、任免、獎懲被審計領導干部的重要參考。領導干部經濟責任審計和自然資源資產離任審計整改情況,納入所在單位領導班子黨風廉政建設責任制檢查考核內容,作為領導班子民主生活會以及領導班子成員述責述廉的重要內容。

    三是健全審計整改約談和責任追究機制。對拒不整改、推諉整改、敷衍整改,虛假整改的單位和人員,紀檢監察機關、組織人事部門或有關部門要依規依紀依法追責問責,處理結果視情在一定范圍內通報。

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